Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/209/09
Wydatki budżetu gminy 2009 roku Rady Miasta Lubartów
z dnia 4 czerwca 2009 roku
Lp. Nazwa działu i rozdziału Symbol Plan na 2009r. Zmiany Plan na 2009r. po zmianach z tego:    
Dz. Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe  
Wyagr. i poch. Obsługa długu Poręcz. gwaranc. Dotacje    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
I Wydatki na zadania własne     56 832 979 491 757 634 907 56 976 129 38 519 541 24 330 650 562 866 0 1 928 000 18 456 588    
  Rolnictwo i łowiectwo 010   2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0    
  - izby rolnicze   01030 2 000     2 000 2 000              
  Transport i łączność 600   7 662 199 0 95 000 7 757 199 400 000 191 500 0 0 0 7 357 199
  - drogi publiczne gminne   60016 7 662 199   95 000 7 757 199 400 000 191 500       7 357 199
  Gospodarka mieszkaniowa 700   3 945 510 80 000 80 000 3 945 510 1 016 768 24 705 0 0 0 2 928 742
  - zakłady gospodarki  mieszkaniowej   70001 623 000 80 000 80 000 623 000 623 000          
  - gospodarka gruntami i nieruchomości   70005 2 872 510     2 872 510 343 768 24 705       2 528 742
  - pozostała działalność   70095 450 000     450 000 50 000         400 000
  Działalność usługowa 710   239 000 0 0 239 000 39 000 0 0 0 0 200 000
   - cmentarze   71035 239 000     239 000 39 000         200 000
  Administracja publiczna 750   5 760 977 5 000 5 000 5 760 977 5 340 217 3 773 556 0 0 126 000 420 760
  - rady gmin   75022 169 300   5 000 174 300 174 300        
  - urzędy gmin   75023 5 211 377     5 211 377 4 790 617 3 773 556     420 760
  - promocja jst   75075 230 300     230 300 230 300       126 000  
  - pozostała działalność   75095 150 000 5 000   145 000 145 000          
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. 754   41 400 0 0 41 400 41 400 0 0 0 0 0
  - komendy powiatowe policji   75405 20 000     20 000 20 000          
  - obrona cywilna   75414 1 400     1 400 1 400          
  - zarzadzanie kryzysowe"   75421 20 000     20 000 20 000          
  Dochody od osób prawn. i fizycznych, wydatki związane z ich poborem 756   80 000 0 0 80 000 80 000 32 000 0 0 0 0
  -pobór podatków, opłat i nal.budżet.   75647 80 000     80 000 80 000 32 000        
  Obsługa długu publicznego 757   562 866 0 0 562 866 562 866   562 866 0 0 0
  - obsł. pap.wart., kredytów i pożyczek   75702 500 000     500 000 500 000   500 000      
   - rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel. przez jst   75704 62 866     62 866 62 866   62 866      
  Różne rozliczenia 758   500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0
  -rezerwy ogólne celowe   75818 500 000     500 000 500 000          
  Oświata i wychowanie 801   23 548 962 20 000 25 000 23 553 962 22 491 962 19 169 707 0 0 0 1 062 000
  - szkoły podstawowe   80101 9 286 777 20 000      25 000    9 291 777 9 051 777 7 592 702       240 000
  - oddziały przedszk. Przy szkoł.p.   80103 284 081     284 081 284 081 260 785        
  - przedszkola   80104 4 538 668     4 538 668 4 327 668 4 140 665       211 000
  - gimnazja   80110 5 686 938     5 686 938 5 290 938 4 489 234       396 000
  - dowóz dzieci do szkoły   80113 100 000     100 000 100 000          
  - licea ogólnokształcące   80120 3 154 720     3 154 720 3 154 720 2 679 621        
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   80146 81 000     81 000 81 000 6 700        
  - pozostała działalność   80195 416 778     416 778 201 778         215 000
  Ochrona zdrowia 851   460 000 120 000 115 000 455 000 240 000 45 000 0 0 20 000 215 000
  - zwalczanie narkomanii   85153 25 000     25 000 25 000          
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 295 000     295 000 195 000 45 000       100 000
   - pozostała działalność 85195 140 000 120 000 115 000 135 000 20 000       20 000 115 000
  Opieka społeczna 852   3 680 126 500 143 650 3 823 276 3 520 574 1 094 182 0 0 0 302 702
  - domy pomocy społecznej   85202 249 600     249 600 249 600          
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.   85214 611 100     611 100 611 100          
  - dodatki mieszkaniowe   85215 464 743     464 743 464 743          
  - ośrodki pomocy społecznej   85219 1 270 660 500   1 270 160 1 270 160 1 051 930        
  - usługi opiekuńcze i specjalist. Usługi opiekuńcze   85228 421 800     421 800 421 800          
  - pozostała działalność   85295 662 223   143 650 805 873 503 171 42 252       302 702
  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853   146 700 0 0 146 700 146 700          
   - pozostała działalność   85395 146 700     146 700 146 700          
  Edukacyjna opieka wychowawcza 854   81 604 0 0 81 604 81 604 0 0 0 0 0
   - pomoc materialna dla  uczniów   85415 81 604     81 604 81 604          
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900   6 901 635 263 257 168 257 6 806 635 1 996 450 0 0 0 0 4 810 185
  - gospodarka odpadami   90002 199 180   88 257 287 437 153 771         133 666
  - oczyszczanie miasta   90003 419 400     419 400 419 400          
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach   90004 480 000   80 000 560 000 200 000         360 000
  - oświetlenie ulic, placów   90015 663 279     663 279 548 279         115 000
  - pozostała działalność   90095 5 139 776 263 257   4 876 519 675 000         4 201 519
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921   2 560 000 3 000 3 000 2 560 000 1 600 000 0 0 0 1 518 000 960 000
  - pozostałe zadania w zakresie kultury   92105 1 130 000 3 000   1 127 000 167 000       85 000 960 000
  - domy i ośrodki kultury   92109 780 000     780 000 780 000       780 000  
  - biblioteki   92116 650 000   3 000 653 000 653 000       653 000  
  Kultura fizyczna i sport 926   660 000 0 0 660 000 460 000 0 0 0 264 000 200 000
   - obiekty sportowe   92601 90 000     90 000 40 000         50 000
  - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   92605 570 000     570 000 420 000       264 000 150 000
II Wydatki na zadania zlecone     5 888 761 0 58 252 5 947 013 5 947 013 326 386 0 0 0 0
  Rolnictwo i łowiectwo 010   0 0 3 846 3 846 3 846 0 0 0 0 0
  - pozostała działalność   01095     3 846 3 846 3 846          
  Administracja publiczna 750   189 355 0 0 189 355 189 355 189 355       0
  - urzędy wojewódzkie   75011 189 355     189 355 189 355 189 355        
  Urzędy nacz. organ. wł. państ. kontroli i ochronyprawa oraz sąd. 751   17 606 0 31 406 49 012 49 012 2 625 0 0 0 0
  - urzędy nacz. Organów władzy   75101 3 750     3 750 3 750 2 625        
   - wybory do Parlamentu Europejsiego   75113 13 856   31 406 45 262 45 262          
  Obrona narodowa 752   1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0
   - pozostałe wydatki obronne   75212 1 000     1 000 1 000          
  Bezpieczeństwo publiczne 754   300 0 0 300 300 0 0 0 0 0
  - obrona cywilna   75414 300     300 300          
  Óświata i wychowanie 801   0 0 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0
  - szkoły podstawowe   80101 0   7 000 7 000 7 000          
  Opieka społeczna 852   5 680 500 0 0 5 680 500 5 680 500 134 406 0 0 0 0
  - świadczenia rodzinne   85212 5 058 000     5 058 000 5 058 000 134 406        
  - składki na ubezp. Zdrowotne   85213 42 500     42 500 42 500          
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na ubezp.społ.   85214 420 000     420 000 420 000          
   - usługi opiek. I specjalist. usługi opiekuńcze   85228 160 000     160 000 160 000          
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921   0 0 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0
  - pozostała działalność   92195 0   16 000 16 000 16 000          
  OGÓŁEM     62 721 740 491 757 693 159 62 923 142 44 466 554 24 657 036 562 866 0 1 928 000 18 456 588
       Przewodniczący Rady Miasta
Jacek Zalewski