|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXII/209/09 |
|
|
Wydatki budżetu gminy
2009 roku |
|
Rady Miasta Lubartów |
|
|
z dnia 4 czerwca 2009 roku |
|
|
|
Lp. |
Nazwa działu
i rozdziału |
Symbol |
Plan na 2009r. |
Zmiany |
Plan na 2009r. po zmianach |
z tego: |
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
|
|
|
Wyagr.
i poch. |
Obsługa
długu |
Poręcz.
gwaranc. |
Dotacje |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
I |
Wydatki na zadania
własne |
|
|
56
832 979 |
491
757 |
634
907 |
56
976 129 |
38
519 541 |
24
330 650 |
562
866 |
0 |
1
928 000 |
18
456 588 |
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
-
izby rolnicze |
|
01030 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transport
i łączność |
600 |
|
7
662 199 |
0 |
95
000 |
7
757 199 |
400 000 |
191 500 |
0 |
0 |
0 |
7 357 199 |
|
|
|
|
-
drogi publiczne gminne |
|
60016 |
7 662
199 |
|
95 000 |
7 757 199 |
400
000 |
191
500 |
|
|
|
7 357
199 |
|
|
|
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
3
945 510 |
80
000 |
80
000 |
3
945 510 |
1 016 768 |
24 705 |
0 |
0 |
0 |
2 928 742 |
|
|
|
|
-
zakłady gospodarki mieszkaniowej |
|
70001 |
623 000 |
80 000 |
80 000 |
623
000 |
623
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- gospodarka
gruntami i nieruchomości |
|
70005 |
2 872 510 |
|
|
2
872 510 |
343 768 |
24 705 |
|
|
|
2 528 742 |
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
70095 |
450 000 |
|
|
450
000 |
50 000 |
|
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
Działalność
usługowa |
710 |
|
239
000 |
0 |
0 |
239
000 |
39
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200
000 |
|
|
|
|
- cmentarze |
|
71035 |
239 000 |
|
|
239
000 |
39 000 |
|
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
5 760 977 |
5 000 |
5 000 |
5 760 977 |
5 340 217 |
3 773 556 |
0 |
0 |
126 000 |
420 760 |
|
|
|
|
-
rady gmin |
|
75022 |
169
300 |
|
5 000 |
174 300 |
174
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- urzędy gmin |
|
75023 |
5 211 377 |
|
|
5
211 377 |
4 790 617 |
3 773 556 |
|
|
|
420 760 |
|
|
|
|
- promocja jst |
|
75075 |
230 300 |
|
|
230
300 |
230 300 |
|
|
|
126 000 |
|
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
75095 |
150 000 |
5 000 |
|
145
000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoż. |
754 |
|
41 400 |
0 |
0 |
41 400 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
- komendy powiatowe policji |
|
75405 |
20 000 |
|
|
20
000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- obrona
cywilna |
|
75414 |
1 400 |
|
|
1
400 |
1 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zarzadzanie
kryzysowe" |
|
75421 |
20 000 |
|
|
20
000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody
od osób prawn. i fizycznych, wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-pobór
podatków, opłat i nal.budżet. |
|
75647 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsługa
długu publicznego |
757 |
|
562
866 |
0 |
0 |
562
866 |
562 866 |
|
562 866 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-
obsł. pap.wart., kredytów i pożyczek |
|
75702 |
500
000 |
|
|
500 000 |
500
000 |
|
500
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- rozlicz. z tyt. poręczeń i gwar. udziel.
przez jst |
|
75704 |
62 866 |
|
|
62
866 |
62 866 |
|
62 866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Różne
rozliczenia |
758 |
|
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-rezerwy
ogólne celowe |
|
75818 |
500 000 |
|
|
500
000 |
500
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata
i wychowanie |
801 |
|
23 548 962 |
20 000 |
25 000 |
23 553 962 |
22 491 962 |
19 169 707 |
0 |
0 |
0 |
1 062 000 |
|
|
|
|
-
szkoły podstawowe |
|
80101 |
9 286
777 |
20 000 |
25 000 |
9
291 777 |
9 051
777 |
7 592
702 |
|
|
|
240
000 |
|
|
|
|
|
- oddziały
przedszk. Przy szkoł.p. |
|
80103 |
284 081 |
|
|
284
081 |
284 081 |
260 785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- przedszkola |
|
80104 |
4 538 668 |
|
|
4
538 668 |
4 327 668 |
4 140 665 |
|
|
|
211 000 |
|
|
|
|
- gimnazja |
|
80110 |
5 686 938 |
|
|
5
686 938 |
5 290 938 |
4 489 234 |
|
|
|
396 000 |
|
|
|
|
- dowóz dzieci
do szkoły |
|
80113 |
100 000 |
|
|
100
000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- licea
ogólnokształcące |
|
80120 |
3 154 720 |
|
|
3
154 720 |
3 154 720 |
2 679 621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
81 000 |
|
|
81
000 |
81 000 |
6 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
80195 |
416 778 |
|
|
416
778 |
201 778 |
|
|
|
|
215 000 |
|
|
|
|
Ochrona
zdrowia |
851 |
|
460 000 |
120 000 |
115 000 |
455 000 |
240 000 |
45 000 |
0 |
0 |
20 000 |
215 000 |
|
|
|
|
-
zwalczanie narkomanii |
|
85153 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
przeciwdziałanie alkoholizmowi |
85154 |
295 000 |
|
|
295
000 |
195 000 |
45 000 |
|
|
|
100 000 |
|
|
|
|
- pozostała działalność |
85195 |
140 000 |
120 000 |
115 000 |
135
000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
115 000 |
|
|
|
|
Opieka
społeczna |
852 |
|
3 680 126 |
500 |
143 650 |
3 823 276 |
3 520 574 |
1 094 182 |
0 |
0 |
0 |
302 702 |
|
|
|
|
-
domy pomocy społecznej |
|
85202 |
249
600 |
|
|
249 600 |
249
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. |
|
85214 |
611 100 |
|
|
611
100 |
611 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dodatki
mieszkaniowe |
|
85215 |
464 743 |
|
|
464
743 |
464 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ośrodki
pomocy społecznej |
|
85219 |
1 270 660 |
500 |
|
1
270 160 |
1 270 160 |
1 051 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- usługi
opiekuńcze i specjalist. Usługi opiekuńcze |
|
85228 |
421 800 |
|
|
421
800 |
421 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
85295 |
662 223 |
|
143 650 |
805
873 |
503 171 |
42 252 |
|
|
|
302 702 |
|
|
|
|
Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
146
700 |
0 |
0 |
146
700 |
146
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- pozostała działalność |
|
85395 |
146 700 |
|
|
146
700 |
146 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
854 |
|
81 604 |
0 |
0 |
81 604 |
81 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
- pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
81 604 |
|
|
81 604 |
81 604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
6 901 635 |
263 257 |
168 257 |
6 806 635 |
1 996 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 810 185 |
|
|
|
|
-
gospodarka odpadami |
|
90002 |
199
180 |
|
88 257 |
287 437 |
153
771 |
|
|
|
|
133
666 |
|
|
|
|
|
- oczyszczanie
miasta |
|
90003 |
419 400 |
|
|
419
400 |
419 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- utrzymanie
zieleni w miastach i gminach |
|
90004 |
480 000 |
|
80 000 |
560
000 |
200 000 |
|
|
|
|
360 000 |
|
|
|
|
- oświetlenie
ulic, placów |
|
90015 |
663 279 |
|
|
663
279 |
548 279 |
|
|
|
|
115 000 |
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
90095 |
5 139 776 |
263 257 |
|
4
876 519 |
675 000 |
|
|
|
|
4 201 519 |
|
|
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
2 560 000 |
3 000 |
3 000 |
2 560 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 518 000 |
960 000 |
|
|
|
|
-
pozostałe zadania w zakresie kultury |
|
92105 |
1 130
000 |
3 000 |
|
1 127 000 |
167
000 |
|
|
|
85 000 |
960
000 |
|
|
|
|
|
- domy i
ośrodki kultury |
|
92109 |
780 000 |
|
|
780
000 |
780 000 |
|
|
|
780 000 |
|
|
|
|
|
- biblioteki |
|
92116 |
650 000 |
|
3 000 |
653
000 |
653 000 |
|
|
|
653 000 |
|
|
|
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
660
000 |
0 |
0 |
660
000 |
460
000 |
0 |
0 |
0 |
264 000 |
200 000 |
|
|
|
|
- obiekty sportowe |
|
92601 |
90 000 |
|
|
90 000 |
40 000 |
|
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
-
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
570 000 |
|
|
570
000 |
420
000 |
|
|
|
264
000 |
150
000 |
|
|
|
|
II |
Wydatki
na zadania zlecone |
|
|
5 888 761 |
0 |
58 252 |
5 947 013 |
5 947 013 |
326 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
0 |
0 |
3 846 |
3 846 |
3 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-
pozostała działalność |
|
01095 |
|
|
3 846 |
3 846 |
3 846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
189 355 |
0 |
0 |
189
355 |
189 355 |
189 355 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
-
urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
189
355 |
|
|
189 355 |
189
355 |
189
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy
nacz. organ. wł. państ. kontroli i ochronyprawa oraz sąd. |
751 |
|
17
606 |
0 |
31
406 |
49
012 |
49 012 |
2 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-
urzędy nacz. Organów władzy |
|
75101 |
3 750 |
|
|
3 750 |
3 750 |
2 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wybory do Parlamentu Europejsiego |
|
75113 |
13 856 |
|
31 406 |
45
262 |
45 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obrona
narodowa |
752 |
|
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- pozostałe wydatki obronne |
|
75212 |
1 000 |
|
|
1
000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
754 |
|
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-
obrona cywilna |
|
75414 |
300 |
|
|
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óświata
i wychowanie |
801 |
|
0 |
0 |
7
000 |
7
000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
-
szkoły podstawowe |
|
80101 |
0 |
|
7 000 |
7
000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opieka
społeczna |
852 |
|
5
680 500 |
0 |
0 |
5
680 500 |
5 680 500 |
134 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
-
świadczenia rodzinne |
|
85212 |
5 058
000 |
|
|
5 058 000 |
5 058
000 |
134
406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- składki na
ubezp. Zdrowotne |
|
85213 |
42 500 |
|
|
42
500 |
42 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- zasiłki i
pomoc w naturze oraz skł. Na ubezp.społ. |
|
85214 |
420 000 |
|
|
420
000 |
420 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- usługi opiek. I specjalist. usługi
opiekuńcze |
|
85228 |
160 000 |
|
|
160
000 |
160 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
0 |
0 |
16
000 |
16
000 |
16
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
- pozostała
działalność |
|
92195 |
0 |
|
16 000 |
16
000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
|
62 721 740 |
491 757 |
693 159 |
62 923 142 |
44 466 554 |
24 657 036 |
562 866 |
0 |
1 928 000 |
18 456 588 |
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady Miasta |
|
|
Jacek Zalewski |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|